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1、目的
為了辨識及評價公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評價其危險程度，判定出重大風險，從而進行有效控制,制定本程序。
2、范圍
適用公司范圍之內(nèi)的危險源辨識、風險評價及風險控制。
3、職責
3.1安環(huán)部負責組織危險源辨識的評審活動，確定重大風險，制定對風險的控制措施，匯總編制《重大風險與風險控制匯總表》。
3.2各部門負責實施本單位危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，建立本部門的《危險源辨識與風險評價一覽表》。
3.3總經(jīng)理負責《重大風險與風險控制匯總表》的審核、批準。
4、工作程序
4.1危險源辨識
4.1.1危險源識別范圍：
a)建筑物、生產(chǎn)設備、車輛、安全防護用品；
A)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程，生產(chǎn)工藝過程；
c)所有進入作業(yè)場所人員及辦公活動；
d)有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、高溫)；
e)丟棄、廢棄、拆除與處置；
f)外出工作人員和外來工作人員的活動；
g)其它非常規(guī)活動，如非常規(guī)檢修、自然災害等。
4.1.2危險源辨識依據(jù)和途徑
a)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求；
b)公司的職業(yè)健康安全方針和目標；
c)根據(jù)實際經(jīng)驗確定的與公司有關(guān)的危險源；
d)公司和類似組織發(fā)生的事件和事故的信息；
e)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動；
f)公司的安全管理標準、技術(shù)標準；
g)工作場所環(huán)境，應急救援崗位設施和輔助生產(chǎn)設施；
h)審核結(jié)果，來自員工職業(yè)健康安全評審活動的信息；
i)與員工和其它相關(guān)方協(xié)商和溝通的信息。
4.1.3危險源辨識要求
危險源辨識時應考慮以下情況：
a)三種狀態(tài)：正常（例行的作業(yè)活動狀態(tài)）；異常（計劃中但非例行活動，如開車、停車、試驗、停電、檢修狀態(tài)）；緊急（合理預見，但不能預見何時何地發(fā)生，如火災、爆炸、洪水、地震、雷擊等事故）；
A)三種時態(tài)：過去（公司遺留的職業(yè)健康安全問題或過去曾發(fā)生的職業(yè)健康安全事故）；現(xiàn)在（公司現(xiàn)有的、現(xiàn)存的職業(yè)健康安全問題）；將來（公司將來可能產(chǎn)生的職業(yè)健康安全問題）；
c)七種類型：電能、機械能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素。
4.1.4危險源辨識方法
公司采用下列方法持續(xù)性的進行危險源辨識：
a)檢查，包括日常性檢查、月度性檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查和特殊時期的檢查；
A)詢問、交談，獲取有關(guān)危險源的信息；
c)現(xiàn)場觀察，獲取設備、人員操作、安全管理狀態(tài)的信息；
d)建議舉報，獲取有關(guān)危險源的信息。
4.1.5危險源類別
對已選擇確定的危險源根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別：
⑴物體打擊 ⑵車輛傷害 ⑶機械傷害 ⑷起重傷害 ⑸觸電 ⑹燙傷 ⑺火災爆炸 ⑻高處墜落 ⑼粉塵傷害 ⑽噪音傷害 ⑾輻射傷害 ⑿中毒和窒息 ⒀職業(yè)病 ⒁其它
4.1.6 各部門應編制《危險源辨識、風險評價、 風險控制一覽表》，在編制一覽表時應考慮以下內(nèi)容：
a)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種；
b)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設備、設施；
c)具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；
d)具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；
e)具有職業(yè)健康安全傷害、損害的作業(yè)活動和情況；
f)曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況。
4.1.7由安環(huán)部根據(jù)各部門識別、評價結(jié)果，匯總編制《重大風險與風險控制匯總表》，報總經(jīng)理審批，并下發(fā)。
4.2風險評價
4.2.1風險評價程序
對已識別危險源的嚴重程度進行分級→評估風險的可容許性、確定風險等級→確定需要加以控制的危險源→批準重大危險源及其風險控制匯總表。
4.2.2 風險評價方法與分級
a)風險評價方法
風險評價采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）
LEC法是用于與系統(tǒng)風險有關(guān)聯(lián)三種因素指標之乘積來評價作業(yè)危險程度的一種方法。計算公式為：D=LEC
其中公式中
L表示發(fā)生事故可能性的大小（表1）
E表示暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（表2）
C表示一旦發(fā)生事故造成的后果（表3）
D表示風險值（表4）
表1 事故發(fā)生的可能性 ( L )
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分數(shù)值 |
事故發(fā)生的可能性 |
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10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 |
完全可以預料 相當可能 可能，但不經(jīng)常 可能性小，完全意外 很不可能，可以設想 極不可能 實際不可能 |
事故發(fā)生的可能性大小用概率來表示時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考察，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分類定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10，介于這兩種情況之間的指定若干中間值。
注：事故的可能性，應考慮如下問題：
A、暴露人數(shù)；
B、持續(xù)暴露時間和頻率；
C、供應(如電、水、熱能)中斷；
D、設備和機械部件以及安全裝置失靈或失控；
E、暴露于惡劣氣候；
F、個體防護用品所能提供的保護及其使用率；
G、人的不安全行為(不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序)：
①、不知道危險源究竟是什么；
②、可能不具備開展工作必備的知識、體能或技能；
③、低估所暴露的風險；
④、低估安全工作方法的實用性和有效性。
表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）
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分數(shù)值 |
頻繁程度 |
|
10 6 3 2 1 0.5 |
連續(xù)暴露 每天工作時間內(nèi)暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 |
人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)的危險環(huán)境的情況為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。
表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果( C )
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分數(shù)值 |
后果 |
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100 40 15 7 3 1 |
大災難，許多人死亡 災難，數(shù)人死亡 非常嚴重，一人死亡 嚴重，重傷 重大，致殘 引人注目，不利于基本的健康安全要求 |
事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，所以規(guī)定分數(shù)值為1～100。
把需要救護的輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的分類規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。
表4 風險評價確定表( D )
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D值 |
危險程度 |
風險等級 |
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>320 160-320 70-160 20-70 <20 |
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè) 高度危險,需立即整改 顯著危險,需要整改 一般危險,需要注意 稍有危險,可以接受 |
不可容許的 重大的 中度的 可容許的 可忽略的 |
5 4 3 2 1 |
根據(jù)公式D=LEC，確定D值，D值越大，表示存在的風險系數(shù)越大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。
a)風險評價分級
風險值D求出后，根據(jù)表4進行風險等級的劃分。當D﹥320時為“不可容許風險”，風險等級為5級，需改進生產(chǎn)環(huán)境或條件，消除或控制風險；當D=160～320可判定為“重大風險”,風險等級為4級，需要制定控制措施，消除或控制風險；當D=70～160為“中度風險”，風險等級為3級，需在限期內(nèi)實施降低風險措施；當D=20～70為“可容許風險”，風險等級為2級，可在生產(chǎn)運行、服務中進行控制；當D﹤20為“可忽略風險”， 風險等級為1級，可以接受的進行生產(chǎn)運行和服務。
4.3 風險控制
4.3.1風險控制的原則
a)制定風險控制措施應遵循“消除、預防、減小、隔離、個體防護”的原則，實行分級控制。
根據(jù)風險評價分級確定的風險等級，進行相應的風險控制。
1級：毋須采取措施且不必保留文件記錄。
2級：是指風險減低到合理可行的最低水平不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確保控制措施得以維持。
3級：應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)章制度內(nèi)進行規(guī)定進行預防和控制。
4級：直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施，應在方案和規(guī)章制度中予以制訂控制辦法，并對其實施監(jiān)控。
5級：作為重點的控制對象，制訂方案實施控制。
b)法律法規(guī)的強制性要求必須控制。
4.3.2制定風險控制措施可包括工程技術(shù)、管理、培訓教育、個體防護等方面，但應考慮以下內(nèi)容：
a)法律法規(guī)和其它要求的規(guī)定；
b)公司現(xiàn)有的設備、設施的情況；
c)公司員工和相關(guān)方接受的程度。
4.4重大風險與風險評價
4.4.1重大風險確定依據(jù)：
a)對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的，直接判斷確定為重大風險；
b)4級以上（包括4級）的風險，判斷確定為重大風險。
4.4.2 安環(huán)部將確定的重大風險，編制形成《重大風險與風險控制匯總表》，報管理者代表審批后發(fā)至相關(guān)職能部門，并存檔。
4.4.3 對《重大風險與風險控制匯總表》中的重大風險的管理，主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標、指標以及管理方案中，或通過制定運行控制程序的方式對其進行控制，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。
4.4.4風險控制措施在實施前應予以評審，評審應針對以下內(nèi)容進行：
a)控制措施是可以降低風險級別；
b)是否產(chǎn)生新的危險源；
c)是否選定了投資效果最佳的解決方案；
d)受影響的人員如何評價措施的必要性和可行性；
e)控制措施是否會被應用在實際工作中。
4.5 風險評價和控制的更新
4.5.1各分廠、部門對危險源辨識活動的結(jié)果應通過各種形式向員工進行宣傳、培訓，發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)新的危險源之后進行記錄，并每年八月份對本分廠（部門）統(tǒng)一進行一次危險源再辨識活動，對異常、緊急等情況進行充分的辨識，對《危險源辨識與風險評價一覽表》進行補充，并標識修訂時間。
4.5.2在下列情形發(fā)生時，各部門要及時進行風險評價，重新辨識、評價風險：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
2）操作條件變化或工藝改變；
3）技術(shù)改造項目；
4）有對事件、事故或其他信息的新認識；
5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
4.6隱患治理
4.6.1對風險評價出的隱患項目，各分廠、部門要限期治理，做到有治理措施、有負責人、有治理期限，并做好記錄。
4.6.2對確定的重大隱患項目，由安環(huán)部建立檔案，檔案內(nèi)容包括：
1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；
2）評審意見；
3）隱患治理方案包括資金概算情況等；
4）治理時間和責任人；
5）竣工驗收報告。
4.6.3對不能立即整改的隱患項目，各分廠、部門必須采取防范措施，并納入計劃，限期或停產(chǎn)解決。
4.7 記錄的保管
與危險源辨識、風險評價和風險控制過程中的相關(guān)記錄，由各部門妥善保管。
5、相關(guān)文件
《法規(guī)及其他要求控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《危險源辨識與風險評價一覽表》
6.2《重大風險與風險控制匯總表》
